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Datos del Pago
Nro. de Factura
76413377
Nro. de Timbrado
17228511
Monto de la Factura
₲ 76.413.377
Nro. de Orden de Pago
10491
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.982.042
IVA
₲ 6.946.671
Retención DNCP
₲ 277.867
Retención IVA
₲ 2.084.001
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEANDRO BAEZ MARTINEZ
RUC
780895-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30033-24-246089
Monto Contrato
₲ 101.884.502
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.796.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.462.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455743
Nombre de la Licitación
ENTUBAMIENTO EN LA COMPAÑIA TUJUCUA
Convocante
Municipalidad de Eusebio Ayala
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Eusebio Ayala