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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Nro. de Timbrado
17228511
Monto de la Factura
₲ 5.094.225
Nro. de Orden de Pago
10672
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.752.264
IVA
₲ 463.111
Retención DNCP
₲ 17.783
Retención IVA
₲ 138.933
Retención Renta
₲ 185.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEANDRO BAEZ MARTINEZ
RUC
780895-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30033-24-246089
Monto Contrato
₲ 101.884.502
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.796.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.462.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455743
Nombre de la Licitación
ENTUBAMIENTO EN LA COMPAÑIA TUJUCUA
Convocante
Municipalidad de Eusebio Ayala
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Eusebio Ayala