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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Nro. de Timbrado
17228511
Monto de la Factura
₲ 57.815.786
Nro. de Orden de Pago
10174
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.976.193
IVA
₲ 5.255.981
Retención DNCP
₲ 210.239
Retención IVA
₲ 1.576.794
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.854.386
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEANDRO BAEZ MARTINEZ
RUC
780895-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30033-24-240386
Monto Contrato
₲ 130.909.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.028.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.127.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443908
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados
Convocante
Municipalidad de Eusebio Ayala
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Eusebio Ayala