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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000753
Nro. de Timbrado
17228511
Monto de la Factura
₲ 40.366.119
Nro. de Orden de Pago
10198
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.081.743
IVA
₲ 3.669.647
Retención DNCP
₲ 146.786
Retención IVA
₲ 1.100.894
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEANDRO BAEZ MARTINEZ
RUC
780895-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30033-24-240386
Monto Contrato
₲ 130.909.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.028.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.127.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443908
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados
Convocante
Municipalidad de Eusebio Ayala
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Eusebio Ayala