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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Nro. de Timbrado
17228511
Monto de la Factura
₲ 205.427.528
Nro. de Orden de Pago
10462
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.891.198
IVA
₲ 18.675.230
Retención DNCP
₲ 747.009
Retención IVA
₲ 5.602.569
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEANDRO BAEZ MARTINEZ
RUC
780895-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30033-24-247334
Monto Contrato
₲ 216.239.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.042.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.359.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454872
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados
Convocante
Municipalidad de Eusebio Ayala
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Eusebio Ayala