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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 44.083.953
Nro. de Orden de Pago
10142
Fecha de Orden de Pago
16-07-2024
Fecha Emisión Cheque
16-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.681.282
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30033-24-240417
Monto Contrato
₲ 220.419.766
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.266.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.087.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443908
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados
Convocante
Municipalidad de Eusebio Ayala
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Eusebio Ayala