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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Nro. de Timbrado
17271425
Monto de la Factura
₲ 11.020.989
Nro. de Orden de Pago
10314
Fecha de Orden de Pago
20-09-2024
Fecha Emisión Cheque
20-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.670.321
IVA
₲ 1.001.908
Retención DNCP
₲ 40.076
Retención IVA
₲ 300.572
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30033-24-240417
Monto Contrato
₲ 220.419.766
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.266.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.087.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443908
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados
Convocante
Municipalidad de Eusebio Ayala
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Eusebio Ayala