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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Nro. de Timbrado
17271425
Monto de la Factura
₲ 13.709.420
Nro. de Orden de Pago
10488
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.273.211
IVA
₲ 1.246.311
Retención DNCP
₲ 49.852
Retención IVA
₲ 373.893
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30033-24-246216
Monto Contrato
₲ 274.188.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.939.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.464.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454872
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados
Convocante
Municipalidad de Eusebio Ayala
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Eusebio Ayala