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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000976
Nro. de Timbrado
17598582
Monto de la Factura
₲ 81.448.923
Nro. de Orden de Pago
10425
Fecha de Orden de Pago
21-11-2024
Fecha Emisión Cheque
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.857.367
IVA
₲ 7.404.448
Retención DNCP
₲ 296.178
Retención IVA
₲ 2.221.334
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3 A SERVICIOS S.R.L
RUC
80053866-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30033-24-245973
Monto Contrato
₲ 198.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.719.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.571.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454520
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Viales
Convocante
Municipalidad de Eusebio Ayala
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Eusebio Ayala