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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000302
Nro. de Timbrado
17278857
Monto de la Factura
₲ 23.256.240
Nro. de Orden de Pago
939
Fecha de Orden de Pago
13-10-2025
Fecha Emisión Cheque
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.236.686
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 89.304
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 930.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROMAX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80044525-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30156-25-256833
Monto Contrato
₲ 293.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.505.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.769.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Santa Fé del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Santa Fe del Parana