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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000242
Nro. de Timbrado
17278857
Monto de la Factura
₲ 65.532.245
Nro. de Orden de Pago
747
Fecha de Orden de Pago
06-08-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.659.311
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 251.644
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.621.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROMAX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80044525-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30156-25-250245
Monto Contrato
₲ 214.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.244.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.852.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Santa Fé del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Santa Fe del Parana