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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011721
Nro. de Timbrado
17463279
Monto de la Factura
₲ 19.065.000
Nro. de Orden de Pago
2556
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.458.386
IVA
₲ 1.733.182
Retención DNCP
₲ 69.327
Retención IVA
₲ 519.955
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIO RAMON ROJAS NOCEDA
RUC
574464-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22006-24-247181
Monto Contrato
₲ 19.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.047.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.458.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455823
Nombre de la Licitación
MCN N° 01/2024 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa