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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001319
Nro. de Timbrado
17523369
Monto de la Factura
₲ 135.276.600
Nro. de Orden de Pago
2637
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.972.345
IVA
₲ 12.297.873
Retención DNCP
₲ 491.915
Retención IVA
₲ 3.689.362
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22006-24-247413
Monto Contrato
₲ 135.276.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.153.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.972.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449354
Nombre de la Licitación
MCN N° 02/2024 PARA ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa