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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002070
Nro. de Timbrado
17872978
Monto de la Factura
₲ 46.992.358
Nro. de Orden de Pago
670
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.837.889
IVA
₲ 4.272.033
Retención DNCP
₲ 164.046
Retención IVA
₲ 1.281.610
Retención Renta
₲ 1.708.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO CACERES
RUC
1005746-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30251-25-257415
Monto Contrato
₲ 65.988.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.989.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.558.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473969
Nombre de la Licitación
REFACCIÓN DE BAÑOS - (FONAE)
Convocante
Municipalidad de Puerto Adela
Unidad de Contratación
Municipalidad de Puerto Adela