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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002071
Nro. de Timbrado
17872978
Monto de la Factura
₲ 15.696.941
Nro. de Orden de Pago
672
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.643.247
IVA
₲ 1.426.995
Retención DNCP
₲ 54.797
Retención IVA
₲ 428.099
Retención Renta
₲ 570.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO CACERES
RUC
1005746-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30251-25-257415
Monto Contrato
₲ 65.988.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.989.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.558.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473969
Nombre de la Licitación
REFACCIÓN DE BAÑOS - (FONAE)
Convocante
Municipalidad de Puerto Adela
Unidad de Contratación
Municipalidad de Puerto Adela