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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003506
Nro. de Timbrado
17552474
Monto de la Factura
₲ 75.926.875
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.235.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ADELA S.A.
RUC
80107385-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30251-25-253284
Monto Contrato
₲ 143.004.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.904.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.526.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470742
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Puerto Adela
Unidad de Contratación
Municipalidad de Puerto Adela