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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013169
Monto de la Factura
₲ 9.300.000
Nro. de Orden de Pago
42697
Fecha de Orden de Pago
19-06-2025
Fecha Emisión Cheque
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.675.717
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.465
Retención IVA
₲ 253.636
Retención Renta
₲ 338.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PCG AUDITORES CONSULTORES
RUC
80020816-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40001-25-253868
Monto Contrato
₲ 46.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.675.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458695
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA E IMPOSITIVA EJERCICIO FISCAL 2024 - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco