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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000125
Nro. de Timbrado
17726928
Monto de la Factura
₲ 195.129.213
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
21-04-2025
Fecha Emisión Cheque
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.097.946
IVA
Retención DNCP
₲ 709.561
Retención IVA
₲ 5.321.706
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON
RUC
3841622-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30129-25-252022
Monto Contrato
₲ 195.129.213
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.129.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.097.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463771
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPOLOGIA MEC - FONAE
Convocante
Municipalidad de Santa María
Unidad de Contratación
Uoc Santa Maria