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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Nro. de Timbrado
18449431
Monto de la Factura
₲ 275.000.000
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.896.363
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 785.455
Retención IVA
₲ 6.136.364
Retención Renta
₲ 8.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAÑADITA GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80151671-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-261547
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.436.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474787
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botes de Madera con Remos para el Departamento Central - Contrato Abierto
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central