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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.314.910
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 139.636
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA IDALINA TORRES CHAVEZ
RUC
1704247-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-262970
Monto Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.314.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476562
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS-PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central