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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Nro. de Timbrado
18080431
Monto de la Factura
₲ 51.520.442
Nro. de Orden de Pago
1602
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.062.015
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 179.853
Retención IVA
₲ 1.405.103
Retención Renta
₲ 1.873.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-261441
Monto Contrato
₲ 141.597.902
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.287.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476394
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Tinglado en Escuela Carlos Antonio López de la Ciudad de Ñemby - Plurianual 2025-2026.
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central