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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-03656
Nro. de Timbrado
18233956
Monto de la Factura
₲ 322.673.369
Nro. de Orden de Pago
1375
Fecha de Orden de Pago
26-11-2025
Fecha Emisión Cheque
26-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.719.776
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 481.284
Retención IVA
₲ 3.760.033
Retención Renta
₲ 5.013.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.893.393
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-252262
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.132.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.202.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central