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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Nro. de Timbrado
18669508
Monto de la Factura
₲ 4.180.000
Nro. de Orden de Pago
1592
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.899.408
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.592
Retención IVA
₲ 114.000
Retención Renta
₲ 152.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-259390
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.284.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.290.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472919
Nombre de la Licitación
Servicios De Montajes Y De Apoyo Logistico De Stand En Ferias, Exposiciones Y Promociones De La Gobernacion De Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central