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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002346
Nro. de Timbrado
1513152
Monto de la Factura
₲ 101.050.327
Nro. de Orden de Pago
846
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.214.578
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 352.758
Retención IVA
₲ 2.755.918
Retención Renta
₲ 3.674.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.052.516
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-252217
Monto Contrato
₲ 224.987.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.050.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.214.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461409
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL LAGO- SEDE GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central