- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Nro. de Timbrado
18095642
Monto de la Factura
₲ 358.600.000
Nro. de Orden de Pago
1278
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.598.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.251.840
Retención IVA
₲ 9.780.000
Retención Renta
₲ 13.040.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.930.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCAS ARIEL ESPINOLA CAÑETE
RUC
2075460-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-252508
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.598.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461358
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION, CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZOS
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central