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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001308
Nro. de Timbrado
18357561
Monto de la Factura
₲ 59.979.439
Nro. de Orden de Pago
1444
Fecha de Orden de Pago
10-12-2025
Fecha Emisión Cheque
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.195.305
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 206.547
Retención IVA
₲ 1.613.646
Retención Renta
₲ 2.151.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pamela Alarcon
RUC
3195822-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-261178
Monto Contrato
₲ 299.897.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.167.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.195.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475913
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y SISTEMA DE PROTECCION DE LA PISTA DEPORTIVA DE LA ESCUELA DOMINGO DELVALLE ALONSO DE LA CIUDAD DE ÑEMBY PLURIANUAL 2025 2026
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central