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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064209
Nro. de Timbrado
17009099
Monto de la Factura
₲ 126.354.370
Nro. de Orden de Pago
879
Fecha de Orden de Pago
31-07-2026
Fecha Emisión Cheque
31-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.206.128
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 446.093
Retención IVA
₲ 3.055.355
Retención Renta
₲ 4.646.794
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-258046
Monto Contrato
₲ 455.427.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.427.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.348.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES MEDICOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central