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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001213
Nro. de Timbrado
18076745
Monto de la Factura
₲ 275.857.652
Nro. de Orden de Pago
1528
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.547.198
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 962.994
Retención IVA
₲ 7.522.390
Retención Renta
₲ 10.031.187
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.792.883
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI
RUC
4665793-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-255677
Monto Contrato
₲ 275.857.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.856.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.547.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470747
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE TINGLADO METALICO EN CEDEM JUAN PABLO II DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central