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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Nro. de Timbrado
17941770
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
1194
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIAN JAVIER ALMADA GABRIAGUEZ
RUC
4630255-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-255540
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.657.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461248
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central