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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011147
Nro. de Timbrado
17768896
Monto de la Factura
₲ 94.137.000
Nro. de Orden de Pago
36075
Fecha de Orden de Pago
24-02-2026
Fecha Emisión Cheque
24-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.045.524
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.143
Retención IVA
₲ 557.333
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22010-25-262214
Monto Contrato
₲ 497.087.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.948.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.394.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL - PLURIANUAL AÑOS 2025-2026
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana