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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Nro. de Timbrado
17299985
Monto de la Factura
₲ 92.500.000
Nro. de Orden de Pago
34581
Fecha de Orden de Pago
24-09-2025
Fecha Emisión Cheque
24-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.277.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 336.364
Retención IVA
₲ 5.886.363
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILA ROMINA ACOSTA BRIGNARDELLO
RUC
2557893-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22010-25-255405
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.554.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469454
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORÍA EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO, PLANIFICACIÓN Y PROYECTO (Plurianual 2025-2026)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana