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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004742
Nro. de Timbrado
17881541
Monto de la Factura
₲ 10.655.550
Nro. de Orden de Pago
3155
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.940.271
IVA
₲ 968.686
Retención DNCP
₲ 37.198
Retención IVA
₲ 290.606
Retención Renta
₲ 387.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-25-258073
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.127.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.776.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466804
Nombre de la Licitación
Servicios de Estiba y desestiba de materiales y otros
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill