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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010044
Nro. de Timbrado
18549360
Monto de la Factura
₲ 9.369.801
Nro. de Orden de Pago
1100
Fecha de Orden de Pago
26-05-2026
Fecha Emisión Cheque
26-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.740.832
IVA
₲ 851.800
Retención DNCP
₲ 32.709
Retención IVA
₲ 255.540
Retención Renta
₲ 340.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rodney Adrian Caceres Villordo
RUC
2356482-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-25-262837
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.477.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.973.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464115
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aires
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill