- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Nro. de Timbrado
18626222
Monto de la Factura
₲ 58.444.000
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
25-03-2026
Fecha Emisión Cheque
25-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.520.814
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 204.023
Retención IVA
₲ 1.593.927
Retención Renta
₲ 2.125.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-25-260679
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.109.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.134.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468502
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias (Trípticos, Afiches, Agendas y Otros)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill