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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0033175
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.657.920
Nro. de Orden de Pago
1505
Fecha de Orden de Pago
07-07-2026
Fecha Emisión Cheque
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.546.628
IVA
₲ 150.720
Retención DNCP
₲ 5.788
Retención IVA
₲ 45.216
Retención Renta
₲ 60.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-25-263014
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.717.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.101.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464552
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS (CANON)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill