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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001725
Nro. de Timbrado
18411252
Monto de la Factura
₲ 198.464.000
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
27-03-2026
Fecha Emisión Cheque
27-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.141.652
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 692.820
Retención IVA
₲ 5.412.655
Retención Renta
₲ 7.216.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-25-262199
Monto Contrato
₲ 198.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.464.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.141.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466720
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. AÑO 2025
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill