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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007161
Nro. de Timbrado
18171303
Monto de la Factura
₲ 3.860.000
Nro. de Orden de Pago
2389
Fecha de Orden de Pago
24-09-2026
Fecha Emisión Cheque
24-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.888
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.475
Retención IVA
₲ 105.273
Retención Renta
₲ 140.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-25-256734
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.142.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.278.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460940
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill