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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002301
Nro. de Timbrado
18171303
Monto de la Factura
₲ 12.860.000
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
20-01-2026
Fecha Emisión Cheque
20-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.967.440
IVA
₲ 1.169.091
Retención DNCP
₲ 44.893
Retención IVA
₲ 350.727
Retención Renta
₲ 467.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-25-256734
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.317.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.953.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460940
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill