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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000949
Nro. de Timbrado
1694537
Monto de la Factura
₲ 80.650.000
Nro. de Orden de Pago
3008
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.236.186
IVA
₲ 7.331.818
Retención DNCP
₲ 281.542
Retención IVA
₲ 2.199.545
Retención Renta
₲ 2.932.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-25-258940
Monto Contrato
₲ 80.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.236.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469337
Nombre de la Licitación
Suscripción de Licencias de Software
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill