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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015942
Nro. de Timbrado
16869696
Monto de la Factura
₲ 213.874.501
Nro. de Orden de Pago
23024
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.098.566
IVA
₲ 19.443.136
Retención DNCP
₲ 754.394
Retención IVA
₲ 5.832.941
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTIENVASE S.R.L.
RUC
80057553-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-248790
Monto Contrato
₲ 213.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.685.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.098.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453009
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion