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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001536
Nro. de Timbrado
17727633
Monto de la Factura
₲ 265.757.572
Nro. de Orden de Pago
23164
Fecha de Orden de Pago
31-01-2025
Fecha Emisión Cheque
31-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.301.650
IVA
₲ 7.247.934
Retención DNCP
₲ 966.391
Retención IVA
₲ 7.247.933
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSANA MAYUMI KASUGA MIRANDA
RUC
3739044-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-247917
Monto Contrato
₲ 523.537.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.061.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.879.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454882
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y REPOSICIÓN DE LUMINARIAS EN VARIOS SECTORES TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion