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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063
Nro. de Timbrado
16707399
Monto de la Factura
₲ 19.986.000
Nro. de Orden de Pago
23385
Fecha de Orden de Pago
19-02-2025
Fecha Emisión Cheque
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.368.251
IVA
₲ 1.816.909
Retención DNCP
₲ 72.676
Retención IVA
₲ 545.073
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-244427
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.009.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.064.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450842
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Impresoras
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion