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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Nro. de Timbrado
17831860
Monto de la Factura
₲ 5.130.000
Nro. de Orden de Pago
24218
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.971.436
IVA
₲ 466.363
Retención DNCP
₲ 18.655
Retención IVA
₲ 139.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEXANDER CAPLI ALONZO
RUC
2599026-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-246872
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.615.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.061.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452605
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de grúa para la Municipalidad de Encarnación
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion