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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Nro. de Timbrado
17599680
Monto de la Factura
₲ 9.990.000
Nro. de Orden de Pago
23666
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.681.218
IVA
₲ 908.182
Retención DNCP
₲ 36.327
Retención IVA
₲ 272.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEXANDER CAPLI ALONZO
RUC
2599026-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-246872
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.275.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.072.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452605
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de grúa para la Municipalidad de Encarnación
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion