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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Nro. de Timbrado
17831860
Monto de la Factura
₲ 7.560.000
Nro. de Orden de Pago
25130
Fecha de Orden de Pago
10-12-2025
Fecha Emisión Cheque
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.326.327
IVA
₲ 687.272
Retención DNCP
₲ 27.491
Retención IVA
₲ 206.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEXANDER CAPLI ALONZO
RUC
2599026-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-246872
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.275.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.072.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452605
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de grúa para la Municipalidad de Encarnación
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion