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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000874
Nro. de Timbrado
17465532
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
22828
Fecha de Orden de Pago
21-12-2024
Fecha Emisión Cheque
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.034.545
IVA
₲ 472.727
Retención DNCP
₲ 18.909
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jessica Andrea Cabrera
RUC
3997680-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-247730
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.195.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.034.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos informáticos
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion