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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004581
Nro. de Timbrado
17638655
Monto de la Factura
₲ 691.300
Nro. de Orden de Pago
23152
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 669.304
IVA
₲ 62.845
Retención DNCP
₲ 2.514
Retención IVA
₲ 18.854
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VISIÓN+DESARROLLO S.R.L.
RUC
80083840-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-249659
Monto Contrato
₲ 95.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.483.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.532.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451267
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la Municipalidad de Encarnación
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion