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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004662
Nro. de Timbrado
17638655
Monto de la Factura
₲ 1.128.450
Nro. de Orden de Pago
23764
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.093.571
IVA
₲ 102.586
Retención DNCP
₲ 4.103
Retención IVA
₲ 30.776
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VISIÓN+DESARROLLO S.R.L.
RUC
80083840-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-249659
Monto Contrato
₲ 95.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.483.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.532.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451267
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la Municipalidad de Encarnación
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion