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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0139643
Nro. de Timbrado
17823304
Monto de la Factura
₲ 6.076.000
Nro. de Orden de Pago
23894
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.888.196
IVA
₲ 552.364
Retención DNCP
₲ 22.095
Retención IVA
₲ 165.709
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-248388
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.328.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.392.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, TUBOS DE HORMIGON Y HORMIGÓN ELABORADO EN PLANTA
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion