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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003600
Nro. de Timbrado
18058779
Monto de la Factura
₲ 18.810.000
Nro. de Orden de Pago
24222
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.228.600
IVA
₲ 1.710.000
Retención DNCP
₲ 68.400
Retención IVA
₲ 513.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HORMIGONERA ITAPUA SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80100651-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-248389
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.131.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.552.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, TUBOS DE HORMIGON Y HORMIGÓN ELABORADO EN PLANTA
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion